Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.438
Retención DNCP
₲ 2.562
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132784
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316723
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas