Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.502
Retención DNCP
₲ 3.453
Retención IVA
₲ 26.427
Retención Renta
₲ 17.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130040
Monto Contrato
₲ 969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308705
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATO DE FAX PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py