Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008087
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.982
Retención DNCP
₲ 2.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127219
Monto Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.636.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.636.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo