Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007466
Monto de la Factura
₲ 16.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.083.480
Retención DNCP
₲ 60.270
Retención IVA
₲ 461.250
Retención Renta
₲ 307.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127219
Monto Contrato
₲ 17.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.636.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.636.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo