Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008981
Monto de la Factura
₲ 2.913.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118122
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.923
Retención DNCP
₲ 10.384
Retención IVA
₲ 79.466
Retención Renta
₲ 52.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125974
Monto Contrato
₲ 12.283.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.681.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.681.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304199
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica