Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008895
Monto de la Factura
₲ 9.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.910.700
Retención DNCP
₲ 33.391
Retención IVA
₲ 255.545
Retención Renta
₲ 170.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125974
Monto Contrato
₲ 12.283.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.681.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.681.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304199
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica