Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009753
Monto de la Factura
₲ 5.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175828
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.714
Retención DNCP
₲ 18.559
Retención IVA
₲ 142.036
Retención Renta
₲ 94.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133154
Monto Contrato
₲ 5.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.952.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.952.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319039
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tintas y Kit para Recarga
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa