Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0153912
Monto de la Factura
₲ 952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.334
Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
₲ 25.964
Retención Renta
₲ 17.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127017
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.283.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.283.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero