Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.338.327
Retención DNCP
₲ 229.855
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 1.172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133431
Monto Contrato
₲ 64.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.338.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.338.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar