Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 1.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.489.020
Retención DNCP
₲ 5.980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123655
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.845.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.845.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307167
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional