Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010615
Monto de la Factura
₲ 5.542.948
Nro. Solicitud de Transferencia
59814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.375.783
Retención DNCP
₲ 21.237
Retención IVA
₲ 37.574
Retención Renta
₲ 108.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120383
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.981.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.981.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304737
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos y Terrestres Nacionales e Internacionales para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud