Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014153
Monto de la Factura
₲ 2.145.481
Nro. Solicitud de Transferencia
124114
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.078.660
Retención DNCP
₲ 8.190
Retención IVA
₲ 16.844
Retención Renta
₲ 41.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120383
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.981.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.981.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304737
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos y Terrestres Nacionales e Internacionales para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud