Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015422
Monto de la Factura
₲ 7.235.663
Nro. Solicitud de Transferencia
163450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.016.629
Retención DNCP
₲ 27.711
Retención IVA
₲ 49.939
Retención Renta
₲ 141.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120383
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.981.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.981.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304737
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasajes Aéreos y Terrestres Nacionales e Internacionales para la SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud