Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 1.619.952
Nro. Solicitud de Transferencia
78680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.061
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121790
Monto Contrato
₲ 1.619.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar