Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 764.680
Nro. Solicitud de Transferencia
138869
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.197
Retención DNCP
₲ 2.725
Retención IVA
₲ 20.855
Retención Renta
₲ 13.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127560
Monto Contrato
₲ 764.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 727.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308528
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py