Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020114
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.236
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.557.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.557.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307409
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil