Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014878
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170637
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128411
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.753.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.753.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316206
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas