Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 2.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.125.444
Retención DNCP
₲ 7.965
Retención IVA
₲ 60.955
Retención Renta
₲ 40.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.406.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.406.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307514
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero