Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.893
Retención DNCP
₲ 4.197
Retención IVA
₲ 32.455
Retención Renta
₲ 32.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.406.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.406.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307514
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero