Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 8.144.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.034
Retención DNCP
₲ 29.023
Retención IVA
₲ 222.116
Retención Renta
₲ 148.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-132365
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.589.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.589.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306914
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional