Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130631
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.117.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316802
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Electrodomesticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno