Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005274
Monto de la Factura
₲ 12.581.179
Nro. Solicitud de Transferencia
111941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.929.266
Retención DNCP
₲ 120.095
Retención IVA
₲ 919.091
Retención Renta
₲ 612.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133828
Monto Contrato
₲ 33.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.048.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.048.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308593
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión Promocional
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec