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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.083

Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.636
Retención Renta
₲ 57.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-124571
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.153.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.153.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302693
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil