Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021969
Monto de la Factura
₲ 13.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117014
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.287.118
Retención DNCP
₲ 49.791
Retención IVA
₲ 381.055
Retención Renta
₲ 254.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125456
Monto Contrato
₲ 28.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.075.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.075.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar