Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027243
Monto de la Factura
₲ 2.541.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62158
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.493
Retención DNCP
₲ 9.055
Retención IVA
₲ 69.301
Retención Renta
₲ 46.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125456
Monto Contrato
₲ 28.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.075.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.075.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar