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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 16.688.150
Nro. Solicitud de Transferencia
35193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.870.128

Retención DNCP
₲ 59.470
Retención IVA
₲ 455.131
Retención Renta
₲ 303.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128279
Monto Contrato
₲ 38.303.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.425.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.425.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de librería y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes