Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010988
Monto de la Factura
₲ 4.337.730
Nro. Solicitud de Transferencia
70660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.917
Retención DNCP
₲ 16.662
Retención IVA
₲ 26.139
Retención Renta
₲ 85.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120205
Monto Contrato
₲ 35.180.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.141.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.141.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308277
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo