Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020994
Monto de la Factura
₲ 2.058.510
Nro. Solicitud de Transferencia
84713
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.606
Retención DNCP
₲ 7.336
Retención IVA
₲ 56.141
Retención Renta
₲ 37.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121608
Monto Contrato
₲ 2.058.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación