Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002293
Monto de la Factura
₲ 359.714
Nro. Solicitud de Transferencia
65513
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.966
Retención DNCP
₲ 5.216
Retención IVA
₲ 39.919
Retención Renta
₲ 26.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec