Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002248
Monto de la Factura
₲ 245.019
Nro. Solicitud de Transferencia
60394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.148
Retención DNCP
₲ 3.553
Retención IVA
₲ 27.191
Retención Renta
₲ 18.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec