Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002315
Monto de la Factura
₲ 216.512
Nro. Solicitud de Transferencia
80449
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.327
Retención DNCP
₲ 3.140
Retención IVA
₲ 24.027
Retención Renta
₲ 16.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec