Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002023
Monto de la Factura
₲ 672.365
Nro. Solicitud de Transferencia
179344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.256
Retención DNCP
₲ 9.750
Retención IVA
₲ 74.615
Retención Renta
₲ 49.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec