Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119501
Monto Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.008.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.008.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300129
Nombre de la Licitación
Fumigacion de local
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social