Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
005/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119501
Monto Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.008.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.008.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300129
Nombre de la Licitación
Fumigacion de local
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social