Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.747
Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
₲ 20.727
Retención Renta
₲ 13.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126256
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.234.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.234.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar