Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.580
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 23.045
Retención Renta
₲ 15.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126256
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.234.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.234.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar