Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.645.120
Retención DNCP
₲ 54.880
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 280.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126242
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.645.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.645.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TENDIDO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas