Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009395
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149737
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.109
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129439
Monto Contrato
₲ 245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309205
Nombre de la Licitación
Toner y Cintas
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social