Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013773
Monto de la Factura
₲ 787.330
Nro. Solicitud de Transferencia
65630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.181
Retención DNCP
₲ 3.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133445
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.056.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.056.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315394
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aéreos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo