Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108990
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.309.413
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Multa
₲ 60.000
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121435
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.531.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.531.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS A CONSEJOS DE DESARROLLO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp