Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 38.159.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56998
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.288.753
Retención DNCP
₲ 135.985
Retención IVA
₲ 1.040.707
Retención Renta
₲ 693.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121607
Monto Contrato
₲ 38.159.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.288.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.288.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302120
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM Nº 02/2016, ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y UTILES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SICOM - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación