Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123119
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.634.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.634.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308157
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py