Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010904
Monto de la Factura
₲ 13.140.513
Nro. Solicitud de Transferencia
87636
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.737.649
Retención DNCP
₲ 50.254
Retención IVA
₲ 96.214
Retención Renta
₲ 256.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121658
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.682.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.682.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad