Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010742
Monto de la Factura
₲ 18.665.318
Nro. Solicitud de Transferencia
77404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.105.315
Retención DNCP
₲ 71.556
Retención IVA
₲ 123.365
Retención Renta
₲ 365.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121658
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.682.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.682.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad