Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028340
Monto de la Factura
₲ 284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.864
Retención DNCP
₲ 1.136
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122442
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.668.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.668.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil