Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011191
Monto de la Factura
₲ 4.065.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.866.312
Retención DNCP
₲ 14.488
Retención IVA
₲ 110.880
Retención Renta
₲ 73.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130567
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.257.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.257.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil