Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010221
Monto de la Factura
₲ 1.889.400
Nro. Solicitud de Transferencia
168303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.529
Retención DNCP
₲ 6.871
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130567
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.257.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.257.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil