Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006719
Monto de la Factura
₲ 19.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72187
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.204
Retención DNCP
₲ 67.887
Retención IVA
₲ 519.545
Retención Renta
₲ 346.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122079
Monto Contrato
₲ 19.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.116.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.116.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295725
Nombre de la Licitación
CD Nº 15/2015 SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud