Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 7.884.960
Nro. Solicitud de Transferencia
173366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.498.454
Retención DNCP
₲ 28.099
Retención IVA
₲ 215.044
Retención Renta
₲ 143.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129017
Monto Contrato
₲ 9.349.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.957.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.957.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313875
Nombre de la Licitación
Adquisicion Maquina para Impresion de Credenciales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil