Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022417
Monto de la Factura
₲ 1.982.631
Nro. Solicitud de Transferencia
34021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.421
Retención DNCP
₲ 7.210
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134049
Monto Contrato
₲ 19.815.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.934.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.934.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318933
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil